連云區民政局2015年度部門決算

　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　1、貫徹執行國家、省、市有關民政工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全區民政事業中長期發展規劃,指導全區民政工作的改革和發展。

　　2、擬訂全區社會團體、民辦非企業單位管理的有關規定；承擔依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和執法監察責任。

　　3、承擔由民政部門管理的傷殘人員傷殘撫恤管理工作,承擔追認革命烈士的審核上報和革命烈士褒揚工作；組織和指導擁軍優屬工作,承擔區擁軍優屬、擁政愛民工作領導小組辦公室的日常工作。

　　4、擬訂全區救災工作實施辦法,組織、協調救災工作；組織核查和上報災情，擬訂救災方案；轉移安置災民，安排災區災民生活；承辦江蘇田灣核電站場外核應急人員撤離安置的有關工作；組織接收分配國內捐贈款物，管理、分配救災款物并監督使用；組織、指導救災捐贈；承擔區減災委員會具體工作。

　　5、擬訂全區社會救助規劃、標準和辦法,統籌城鄉社會救助體系建設；承擔城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助和無固定收入的重度殘疾人生活救助責任；指導五保戶社會救濟工作,組織實施低收入家庭認定工作。

　　6、擬訂全區城鄉基層群眾自治組織建設和社區建設發展規劃和工作辦法,指導、協調城鄉社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

　　7、擬訂全區行政區劃和行政區域界線、地名管理辦法,承擔行政區劃、行政區域界線和地名管理工作。

　　8、擬訂全區社會福利事業發展規劃、社會福利機構管理辦法和社會福利企業扶持措施,擬訂促進慈善事業發展規劃,組織、指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作。

　　9、擬訂全區婚姻管理、殯葬管理、兒童收養和城市生活無著的流浪乞討人員救助、流浪未成年人救助、反家庭暴力庇護工作規劃和實施辦法,推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

　　10、指導全區福利彩票發行管理工作,承擔區級福利彩票公益金管理工作。

　　11、研究提出全區老齡工作發展規劃，擬訂實施意見；承辦區老齡工作委員會決定的事項；承擔區老齡工作委員會辦公室具體工作。

　　12、會同區有關部門擬訂社會工作發展規劃、辦法和職業規范,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

　　13、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

　　1、連云區民政局本級

　　2、連云區婚姻登記處

　　3、連云區社會福利院

三、2015年度主要工作完成情況

　　1、社會救助工作。2015年我區實現城鄉低保并軌。7月1日起，連云區全面提高城鄉低保標準，城市低保提高至每人每月490元。全年發放城市低保462戶982人464.52萬元；取消城市低保46戶129人，新批120戶230人（含農轉城84戶173人）；城市低保對象補差調增390戶807人，調增金額3.4萬元，調減91戶244人，調減金額1.72萬元；城市低保人均補助水平提高至382.13元；今年2月發放兩節慰問金12.2萬元，8月發放城鄉困難群眾和重點優撫對象物價補貼4.29萬元；9月發放臨時救助6戶22人2.55萬元；資助參加城鄉醫療救助參保參合1243人17.77萬元。下撥2014-2015年自然災害冬春臨時生活困難救助資金共76萬元，其中中央補助45萬，省級補資金31萬元。共下撥8個街道61萬元現金，同時嚴格按照招標投標和采購管理有關規定組織采購救濟糧大米73150斤，共計15萬元。組織開展5.12防災減災宣傳日活動,申報示范性減災社區3家。

　　2、社會養老工作。截至目前，為60周歲以上老人免費辦理《老年人優待證》343人，發放高齡老人尊老金2928人150.55萬元。在全區開展培育敬老家風,建設和睦家庭為主題的敬老月活動，累計發放慰問品（金）價值計18萬余元。今年新建城市居家養老服務中心10個，示范性居家養老服務中心2個，社區老人助餐點12個，新建農村居家養老服務中心5個；建立首家醫養結合民辦養老機構--連云港東方康復養老中心，配備213張護理型床位；今年全區養老機構床位數達907張，其中護理型床位478張，占養老床位53%，民辦養老機構床位數632張，占養老床位70%，每千名老人養老床位數達42張。

　　3、雙擁優撫安置工作。春節期間走訪正副團級單位9個，營連級部隊8個，共送慰問金(品)30.5萬元。八一期間走訪正副團級10個，營連級部隊9個，共送慰問金（品）37萬元；9月開展創建連云港市雙擁模范城七連冠工作。4月完成83名殘疾軍人證件換發審核工作。今年接收秋季退役士兵60人，發放義務兵家庭優待金410人522.3萬元，發放優撫金124人141.2萬元。

　　4、基層政權工作。今年新建臨海社區1100平方米，桃林社區800平方米，大巷社區1000平方米，桃林社區1720平方米，南巷社區1900平方米，改擴建大港社區1970平方米，連云街道荷花社區被評為全國和諧社區；3月，組織全區8個街道與43村（社區）簽訂《協助管理協議書》，使政社互動從探索走向實踐；以院前社區為試點開展社區互聯網+工作。截至今年10月，連云區登記在冊的社會組織共有171家（每萬人擁有社會組織數達12.86個），其中社會團體83家，民辦非企業82家,符合評估條件社會組織73家，已參加評估45家，評估率達62%；積極參加全市首屆社會組織公益創投活動，全區6家社會組織中標，承接政府購買服務項目。

　　5、社會專項事務工作。截至目前辦理結婚登記1948對，離婚登記711對，補證979對，出具婚姻登記證明3835件，合格率達100%，歸檔合格率達100%；4月下發《全區2015年清明節暨行風建設月活動工作方案》；春節期間發放109戶困難家庭慰問金13.6萬元、大米5000斤、面粉10000斤；對2名貧困家庭兒童重大疾病實施救助，發放救助金8653元；對困境兒童進行普查，發放3名孤兒基本生活保障補助金4.32萬元；發放9名城市三無人員基本生活保障補助資金15.354萬元；制定下發《連云區未成年人社會保護試點工作方案》，對全區困境未成年人開展摸底、調查、匯總、分類工作；完成連云慈善基金會2014年年審工作。

第二部分 2015年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　民政局2015年度收入、支出總計2160.93萬元，與上年相比收、支總計各增加958.29萬元，增長79.68%。主要原因是財政加大民生資金的投入。其中：撥付全區25個社區為民服務資金500萬元，退役安置241.05萬元，社會福利243.86萬元。

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?160.93萬元。包括：

　　1．財政撥款收入2017.2萬元，為當年從區級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款與上年相比增加1135.22萬元，增長128.71%。主要原因是財政加大民生資金的投入。

　　2．上級補助收入 0萬元，本年未收到上級補助收入。

　　3．事業收入0萬元，本年無事業收入。

　　4．經營收入0萬元，本單位無事業收入。

　　5．附屬單位上繳收入0萬元，本單位無附屬單位上繳收入。

　　6．其他收入143.73萬元，主要為上級撥付的退役士兵安置收入。與上年相比減少176.93萬元，減少55.17%。主要原因是本年撥付的福利院建設工程款未列入其他收入。

　　7．用事業基金彌補收支差額0萬元，

　　8．年初結轉和結余 0萬元，

　　（二）支出總計2160.93萬元。包括：

　　1．社會保障和就業支出1705.11萬元，主要用于民政管理事務、撫恤、退役安置、社會福利等。與上年相比增加906.42萬元，增長113.49%。主要原因是在民政管理事務、優撫安置、社會福利方面加大資金的投入。

　　2．醫療衛生與計劃生育支出7.2萬元，主要用于優撫對象醫療費用。與上年相比增加0.3萬元，增長4.35%。主要原因是優撫對象醫療費用支出增加。

　　3．城鄉社區支出72.5萬元，主要用于福利院工程建設支出。與上年相比增加27.5萬元，增長61.1%。主要原因是列支了福利院建設工程款。

　　4．住房保障支出24.12萬元，主要用于在職人員、離退休人員公積金和提租補貼支出。

　　5．其他支出352萬元，主要是福彩公益金支出。主要用于社會福利院建設和社會公益性項目支出。

　　6．結余分配0萬元，本年無結余分配。

　　7．年末結轉和結余0萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　民政局本年收入合計2160.93萬元，其中：財政撥款收入2017.2 萬元，占93.35%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入143.73萬元，占6.65%。

　　三、支出決算情況說明

　　民政局本年支出合計2160.93萬元，其中：基本支出987.43萬元，占45.69%；項目支出1173.5萬元，占54.31%；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　民政局2015年度財政撥款收、支總決算2017.2萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1135.22萬元，增長128.71%。主要原因是財政加大民生資金的投入。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。民政局2015年財政撥款支出2017.2萬元，占本年支出合計的93.35%。與上年相比，財政撥款支出增加1135.22萬元，增長128.71%。主要原因是財政加大民生資金的投入。

　　民政局2015年度財政撥款支出年初預算為227.65萬元，支出決算為2017.2萬元，完成年初預算的886.09%。決算支出超預算數字過大的原因是年初預算只是預算了民政局一般的經費支出，只保障了行政運行支出。其他民政管理事務、優撫安置、社會福利等支出屬于追加預算。

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　　1.民政管理事務。行政運行支出年初預算為248.79萬元，支出決算為209.46萬元，完成年初預算的84.19%；其他民政管理事務支出年初預算2.5萬元，支出決算502.5萬元，完成年初預算的201%。其中支出500萬元是撥付社區為民服務資金，屬于追加預算。

　　2撫恤。義務兵優待支出決算為15.35萬元，屬于追加預算；其他優撫支出決算為5.61萬元，屬于追加預算。

　　3.退役安置。退役士兵安置支出決算為363.35萬元，屬于追加預算；軍隊移交政府的離退休人員安置支出決算為12.86萬元，屬于追加預算；軍隊移交政府離退休干部管理機構支出決算為15.8萬元，屬于市級指標。

　　4. 社會福利。老年福利支出支出決算為229.35萬元，屬于追加預算；社會福利事業單位支出決算為115.4萬元，屬于追加預算。

　　5. 自然災害生活救助。中央自然災害生活補助支出決算為7萬元，地方自然災害補助支出決算為15萬元，屬于市級指標。

　　6. 其他社會保障和就業支出，支出決算為69.7萬元，用于社會福利院建設支出和走訪慰問支出，屬于追加預算。

　?。ǘ┽t療衛生與計劃生育支出

　　醫療保障優撫對象醫療補助支出決算為7.2萬元，這部分屬于市級指標。

　?。ㄈ┏青l社區支出

　　國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出土地開發支出決算為72.5萬元，這部分是財政追加預算，主要是用于福利院建設工程款的支付。

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　　1.住房改革支出住房公積金年初預算為15.17萬元，支出決算為17.97萬元，完成年初預算的118.46%。

　　2.住房改革支出提租補貼年初預算為6.19萬元，支出決算為6.15萬元，完成年初預算的99.54%。

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　　彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出用于社會福利的彩票公益金支出決算為352萬元，這部分是財政追加預算。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　民政局2015年度財政撥款基本支出843.71萬元，其中：

　　（一）人員經費709.25 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼。

　?。ǘ┕媒涃M134.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。民政局2015年一般公共預算財政撥款支出1592.7萬元，與上年相比增加1084.72　　萬元，增長213.54%。主要原因是財政加大民生資金的投入。民政局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為227.65萬元，支出決算為1592.7萬元，完成年初預算的699.63%。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　民政局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1592.7萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經費709.25萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼。

　?。ǘ┕媒涃M134.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　民政局2015 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中，公務用車購置及運行費支出2.76萬元，占三公經費的 60.13 %；公務接待費支出1.49萬元，占三公經費的32.46%。具體情況如下：

　　1．公務用車購置及運行費支出2.76萬元。

　　主要是公務用車運行維護費決算支出2.76萬元，完成預算的98.57%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制車輛費用。公務用車運行維護費主要用于燃油及修理費等。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

　　3．公務接待費1.49萬元。其中：

　?。?）國內公務接待支出1.49萬元，完成預算的93.13%，決算數小于預算數的主要原因嚴格落實八項規定，檢查，接待任務減少。國內公務接待主要為接待上級調研和檢查等，2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待15批次，150人次。主要為接待省市領導調研檢查。

　　民政局2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出　　　0.15萬元，完成預算的18.75%，決算數小于預算數的主要原因減少開會。2015 年度全年召開會議 1個，參加會議20人次。主要為召開省以獎代補檢查會議。

　　民政局2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.19萬元，完成預算的79.17%，決算數小于預算數的主要原因本年本單位未舉辦培訓，只是單位人員參加省里舉行的業務培訓費用支出。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　民政局2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余萬元，本年收入決算424.5萬元，本年支出決算424.5萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：

　　1.城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出土地開發支出決算72.5萬元，主要是用于福利院建設工程款。

　　2.其他支出彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出決算352萬元，主要是用于福利院建設工程款和公益事業支出。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出決算情況說明

　　2015年本部門機關運行經費支出133.7萬元，比2014年減少85.46萬元，降低38.99 %。主要原因是：2015年部分支出科目與2015年不一致。

　　（二）政府采購支出決算情況說明

　　2015年度無政府采購支出。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是社會福利院用車。

　　第三部分　2015年度部門決算表

　　具體公開表樣見附件3-1。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　六、其他收入：指單位取得的除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

　　八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

　　九、社會保障和就業支出民政管理事務行政運行：指民政局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。社會保障和就業支出民政管理事務其他民政管理事務支出：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳等方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。社會保障和就業支出撫恤支出義務兵優待：指用于義務兵優待方面的支出。社會保障和就業支出退役安置支出退役士兵安置：用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。社會保障和就業支出退役安置支出軍隊移交政府的離退休人員安置：用于移交政府的軍隊離退休人員安置支出。社會保障和就業支出退役安置支出軍隊移交政府離退休干部管理機構：用于民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費等。社會保障和就業支出社會福利老年福利：用于對老年人提供福利服務方面的支出。社會保障和就業支出社會福利社會福利事業單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。社會保障和就業支出自然災害生活救助中央自然災害生活補助：反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經費發生困難時給予的專頂補助，以及為抗御特大災害而設立的中央級救災物資儲備資金。社會保障和就業支出自然災害生活救助地方自然災害生活補助：反映地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害而設立的地方救災儲備物資采購資金。醫療衛生與計劃生育支出醫療保障優撫對象醫療補助：反映按規定補助優撫對象的醫療經費。城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出土地開發支出：用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。住房保障支出住房改革支出住房公積金：用于行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。住房保障支出住房改革支出提租補貼：反映按規定行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。其他支出彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出用于社會福利的彩票公益金支出：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金的支出。

　　十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

　　十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、三公經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。

附件：

附件3-1：連云區民政局2015年度部門決算公開表.xls